전자세금계산서 발급·취소 가이드

클로브AI는 홈택스 연동을 통해 전자세금계산서(매출/매입) 발급·수집을 자동화합니다. 아래 가이드를 따라 발급 전 점검, 발급·취소 절차, 자주 발생하는 오류를 빠르게 해결해 보세요.

1. 발급 전 체크리스트

• 사업자 정보 확인: 상호, 사업자등록번호, 공급가액/부가세 총합이 실제 거래와 일치하는지 확인해 주세요

• 홈택스 연동 상태: 연동 > 연동 기관 관리 > 홈택스에서 정상 상태인지 확인해 주세요

• 수신자 정보: 이메일/상대 사업자등록번호 정확도를 확인해 주세요

• 증빙 기준일: 발행일(작성일)과 실제 거래일의 정책 차이 여부를 확인해 주세요

2. 발급 절차

1. 클로브AI에서 세금계산서 발급 화면으로 이동해 주세요

2. 공급자/공급받는자, 품목, 수량, 공급가액/부가세를 입력해 주세요

3. 즉시 발급 또는 발급 예약 버튼을 클릭해 주세요

발행 후 일정 시간 내 국세청 처리 대기(전송중) 상태가 존재할 수 있습니다. 장시간(예: 수시간 이상) 지속되는 경우 아래 ‘오류 해결’ 항목을 확인해 주세요.

3. 발행 지연/오류 해결

• 홈택스 인증 만료/인증서 변경

  • 증상: 전송중 장기 지속, 실패

  • 조치: 연동 > 공동인증서 관리에서 인증서를 삭제 후 재등록해 주세요

• 바로빌/중계 연동 이슈

  • 증상: 발행 실패, 특정 시간대 집중 실패

  • 조치: 연동 상태를 재점검한 뒤 재시도해 주세요. 지속될 경우 오류 시간/사업자번호를 지원팀에 공유해 주세요

• 수신자 정보 오류

  • 증상: 반려/실패

  • 조치: 수신 사업자등록번호, 이메일, 상호 정확도를 재확인해 주신 뒤 재발행해 주세요

• 금액/과세 유형 불일치

  • 증상: 검증 실패

  • 조치: 과세/면세 구분과 공급가액·부가세 합산 로직을 확인해 주세요

4. 취소·수정 발행 정책

세금계산서 상태에 따라 수정 방법이 다릅니다.

① 전송 전

• 즉시 취소 가능

• 취소 후 내용 수정하여 재발급

② 전송 중

• 수정 및 취소 불가

• 전송 완료 후 아래 방식으로 처리 필요

③ 전송 완료

• 직접 수정 불가

• 반드시 ‘마이너스 수정 세금계산서’ 발급 후 → 올바른 내용으로 새 세금계산서 재발급

국세청 정책에 따라 ‘수정(마이너스 발행 포함)’ 방식으로 처리됩니다

• 이미 전송 완료된 건은 상대방 확인 여부에 따라 절차가 달라질 수 있습니다

• 필요한 경우 동일 금액 마이너스(취소) 후 올바른 세금계산서를 재발행해 주세요

• 매출 정산 페이지에서 각각의 계산서를 조정 하셔서 정산완료 처리할 수 있습니다.

5. 자주 묻는 질문(FAQ)

• 종이 세금계산서 등록:

  • 현재 클로브AI는 전자세금계산서 발행·수집을 기준으로 하며, 종이 세금계산서 수기 등록은 지원하지 않습니다

• 전송을 눌렀는데 ‘전송중’에서 멈춰요

  • 홈택스 인증 상태와 네트워크 혼잡을 우선 확인해 주세요. 30~60분 내 미처리 시 재시도하시거나 지원팀에 문의해 주세요

• 발송을 취소할 수 있나요?

  • 전송 전에는 즉시 취소가 가능합니다. 전송 후에는 ‘취소(또는 수정)’로 회계적으로 상쇄 처리해 주세요

• 바로빌 연동 오류 같아요

  • 연동을 재점검한 뒤 재시도해 주세요. 반복되는 경우 오류 시각/사업자 정보를 포함해 문의해 주시면 확인·조치하겠습니다

6. 관련 가이드

• 증빙 매핑: 증빙 매핑 가이드

• 인증서 찾기: 공동인증서 위치 찾는 방법 (Windows/macOS)

• 데이터 수집 정책: 데이터 수집 정책 및 오류 해결