예상 부가세와 계산에 사용한 자료 확인하기
현재 모인 매출·매입 자료를 바탕으로 예상 부가세를 확인할 수 있어요. 신고 전에 납부할 금액을 준비하거나 빠진 자료가 있는지 세무대리인과 살펴볼 때 이용해 주세요. 예상 금액은 최종 신고·납부 금액과 달라질 수 있어요.
기간을 정하고 예상 금액 확인하기
- 세무 현황에서 예상 부가세를 엽니다.
- 확인할 연도와 신고 기간을 선택합니다.
- 매출·매입 요약과 예상 부가세를 확인합니다. 이미 납부한 세액이 표시된다면 함께 확인합니다.
세무대리인 연결 안내가 나오면 연결 요청을 진행합니다. 체험중 또는 예시 자료가 표시된 화면은 우리 회사의 확정 금액으로 사용하지 않습니다.
화면의 회사·거래·금액은 설명을 위한 데모 데이터입니다.
금액의 근거 살펴보기
매출·매입의 항목이나 금액을 선택해 상세 내역을 엽니다. 세금계산서·카드·현금영수증 등 자료별로 거래처, 날짜, 공급가액과 세액을 확인합니다.
매출은 과세·면세, 매입은 공제·불공제·면세 구분을 함께 살펴봅니다. 공제는 계산할 세액에서 뺄 수 있는 매입세액을 뜻해요. 거래 성격에 맞는지 판단하기 어렵다면 해당 자료를 세무대리인에게 확인해 주세요.
월별 변화와 추가 공제 살펴보기
월별 분석에서 매출·매입 금액의 변화를 비교하고, 확인할 월의 금액을 눌러 상세 자료를 봅니다. 추가 공제 항목이 표시된다면 해당 항목을 펼쳐 적용 근거와 금액을 세무대리인과 확인합니다.
매입 자료의 공제 유형 수정하기
수정 가능한 매입 상세에서 해당 거래의 공제 유형을 선택합니다. 여러 건을 바꾸려면 일괄 수정으로 대상을 선택하고 바꿀 유형을 지정합니다. 반영 후 상세 합계와 예상 부가세를 다시 확인합니다.
직접 바꾼 공제 유형을 되돌리려면 공제 유형 초기화를 이용합니다. 현재 기간과 조회 조건의 수정 사항이 대상이므로 확인 창의 범위를 먼저 살펴봅니다.
빠진 자료 갱신하기
최근 거래가 빠져 있다면 최신화를 요청하고 수집현황에서 진행 상황을 확인합니다. 카드 매출은 여신금융협회, 카드 매입은 카드사 연결 안내를 확인합니다. 수집이 끝나면 같은 기간으로 다시 조회합니다.
신고서 요청하고 파일 받기
신고 준비가 필요하면 부가세 신고서 요청에서 기간과 요청 내용을 확인하고 요청하기를 누릅니다. 요청 후 열린 대화에서 세무대리인과 필요한 자료를 주고받습니다. 요청을 보냈다고 신고가 완료되는 것은 아니에요.
현재 예상 내역을 보관하려면 PDF 다운로드를 이용합니다. 실제 신고 절차는 세무 현황 → 세금 신고 → 부가세에서 확인합니다.
자주 묻는 질문
신고서의 금액과 예상 부가세가 달라요
같은 기간인지, 최근 자료가 수집됐는지 먼저 확인해 주세요. 공제 여부와 추가 자료 반영에 따라 달라질 수 있으므로 차이가 나는 항목을 세무대리인에게 전달해 주세요.