세금계산서 조회부터 발급·취소까지
매출·매입 세금계산서를 조회하고 새로 발급하거나 수정·취소할 수 있습니다. 발급을 시작하기 전에 홈택스 연동과 세금계산서 발급 권한을 확인합니다.
1. 세금계산서 조회하기
- 데이터 → 세금계산서를 엽니다.
- 조회 기간과 매출 또는 매입을 선택합니다.
- 거래처와 금액을 확인합니다. 자료가 필요하면 엑셀 다운로드로 저장합니다.
일·주·월·분기·연으로 조회 기간을 정하고 과세 유형, 수정 여부로 범위를 좁힙니다. 목록에서 작성·발급일, 거래처, 대표 품목, 공급가액·세액·합계금액, 과세 유형, 수정 여부와 메모를 확인합니다. 상단의 매출·매입 합계와 하단의 금액 총합으로 조회 규모를 확인합니다.
2. 세금계산서 작성하기
- 데이터 → 세금계산서 → 발급을 엽니다.
- **작성일자 (공급일자)**에 실제 공급일자를 입력하고 거래처와 받을 담당자를 선택합니다.
- 과세 유형을 선택하고 품목명, 단가, 수량을 입력합니다. 계산된 공급가액과 세액을 확인합니다.
- 공급자와 공급받는자의 사업자 정보와 이메일을 확인합니다. 대금을 받았다면 영수, 받을 예정이라면 청구를 선택합니다.
3. 품목과 수신 정보 추가하기
품목이 여러 개라면 품목 추가로 입력란을 늘립니다. 담당자 외에도 보내려면 이메일 추가 발송에 이메일을 입력합니다. 예상 입금일자에는 받을 예정일을, 비고에는 거래에 필요한 내용을 남길 수 있습니다.
발급 정보 확인에서 공급자·공급받는자 정보를 확인합니다. 공급자의 이메일을 입력하고 회사 정보에도 반영을 선택하면 회사 정보에도 저장됩니다. 공급받는자의 등록번호·상호·성명·주소·이메일을 수정하고 거래처 정보에도 반영을 선택하면 거래처 정보에도 저장됩니다.
품목의 규격도 입력할 수 있습니다. 세금계산서를 받을 거래처 담당자는 최대 1명을 선택하고, 추가 수신자는 이메일 추가 발송에 입력합니다.
과세 유형은 일반·영세·면세 중 실제 거래에 맞게 선택합니다. 발급 전에 공급가액·세액·합계금액을 확인합니다.
4. 발급하고 결과 확인하기
거래처, 작성일자, 합계금액을 확인한 뒤 즉시 발급을 누릅니다. 발급 내역에서 국세청 전송 상태를 확인합니다.
발급 요청이 진행 중일 때는 취소할 수 없습니다. 내용을 더 확인하려면 발급 전에 임시 저장을 사용합니다.
5. 수정세금계산서 발급하기
- 목록에서 수정할 세금계산서를 엽니다.
- 수정 사유를 선택하고 수정할 내용을 입력합니다.
- 수정 대상 기존 세금계산서 보기로 이전 내용과 비교합니다.
- 금액과 사업자 정보를 확인하고 발급일자를 즉시 발급 또는 날짜 선택으로 정합니다. 발급 후 전송 상태를 확인합니다.
6. 세금계산서 대금 정산하기
목록의 매출 정산 하러가기 또는 매입 정산 하러가기에서 받은 돈과 지급한 돈을 연결합니다. 정산 가이드에서 통장 거래 연결과 현금 거래 정산 방법을 확인할 수 있습니다.
7. 자주 묻는 질문
발급한 세금계산서를 취소할 수 있나요?
국세청에 전송하기 전에는 취소할 수 있습니다. 전송 중이라면 처리가 끝난 뒤 확인합니다. 전송을 마친 세금계산서는 직접 내용을 바꾸는 대신, 실제 거래에 맞는 사유로 수정 발급해야 합니다.
전송 중 상태가 계속 표시되는 경우
발급 내역에서 기존 요청의 상태를 확인합니다. 같은 내용으로 다시 발급하지 말고, 지연이 계속되면 오류 시각과 해당 발급 내역을 고객센터에 알립니다.
발급에 실패한 경우
표시된 오류에 따라 사업자등록번호·이메일·과세 유형과 금액을 확인합니다. 인증서 오류라면 인증서 재연동을 진행합니다. 재발급 전에 기존 건의 전송 결과를 확인해야 중복 발급을 피할 수 있습니다.
종이 세금계산서도 입력할 수 있나요?
현재 전자세금계산서 발급·수집을 기준으로 제공하며, 종이 세금계산서의 수기 등록은 지원하지 않습니다.