현금매출명세서 작성하기

1. 어디서 확인하나요?

수임처 목록에서 확인할 고객사를 선택한 뒤, 좌측 메뉴의 "세금신고" 안에 있는 "부가세" 로 들어갑니다. "부가세 신고서" 탭에서 1단계 "부속서류 작성" 을 선택하면 작성 대상 부속서류 목록이 나옵니다. 그 중 "현금매출명세서" 를 클릭해 들어갈 수 있습니다.

2. 무엇을 입력하나요?

현금매출명세서는 신용카드 매출전표나 현금영수증을 발급하지 않은 현금 매출이 있을 때 부가가치세 신고에 함께 첨부하는 서류입니다. 화면은 업종에 따라 두 가지 표로 나뉩니다.

미디어콘텐츠창작업 외 업종은 의뢰인의 주민등록번호(또는 사업자등록번호)와 성명, 거래일, 공급대가 등을 입력합니다. 미디어콘텐츠창작업은 채널 이름과 주소, 금융회사명, 계좌번호, 공급대가 등을 입력합니다. 행이 더 필요하면 "행 추가하기" 로 늘릴 수 있습니다.

입력한 내역은 상단의 현금매출명세서 총합계 표에 건수·공급대가·공급가액·부가가치세로 자동 집계됩니다. 화면 하단에는 이 부속서류의 확정 상태가 표시됩니다. 이미 확정된 경우에는 확정일과 환급받을 세액이 함께 나타나며, "PDF 다운로드" 로 내려받거나 "확정 취소" 로 되돌릴 수 있습니다.