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# 부가세 전자신고하기

[**클로브AI**](https://app.clobe.ai/) 에 연동된 매출·매입 데이터를 바탕으로, [**클로브AI**](https://app.clobe.ai/) 와 [**클로브커넥트**](https://connect.clobe.ai/) 플랫폼에서 모두 부가세 신고서와 부속서류를 확인하고, 홈택스 업로드용 전자신고 파일까지 만들 수 있습니다.

세무대리인분들과 수임처 대표님들의 원활한 커뮤니케이션이 가능해집니다.

클로브의 모든 서비스는 <mark style="color:$primary;">**무료입니다.**</mark>

## 1. 세무대리인과 연결되어 있으면 더 잘 사용하실 수 있어요.

### <mark style="background-color:yellow;">클로브AI</mark>

세무대리인과의 연결여부는 \[설정 > 세무대리인] 에서 확인이 가능해요.

<figure><img src="/files/ZKTlMoujPN0epHqmSg3l" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

아직 세무대리인과 연결되어 있지 않다면, 세무대리인 찾기에서 클로브AI 경험이 풍부하신 세무대리인과 상담해보세요.

<figure><img src="/files/gR2fSs2huC3QZqwXISs3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세무 관리 메뉴는, 세무대리인과 함께 쓰실 수 있습니다.

* 기존의 세무대리인이 클로브 커넥트에 가입할 수 있도록 초대하시거나,
  * 클로브 커넥트 : <https://connect.clobe.ai/>
* 매칭 요청을 해주세요. 클로브의 모든 기능은 무료입니다.
  * [**클로브 파트너 세무대리인을 만나보세요!**](/clobe-ai-connect/with-tax-advisor.md)

<figure><img src="/files/fb2DYOgOPBvM786mISCC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세무관리 기능은 세무대리인 연결 여부와 관계없이 사용할 수 있어요.\
세무대리인과 협업 중이라면 연결 상태를 확인하고, 직접 신고하신다면 세무담당자 권한을 설정해주세요.  &#x20;

**\[세무 관리 > 세무 정보 관리 > 세무담당자]**&#xC5D0; 세무담당자로 등록된 계정으로 세무 관리 메뉴에 접근하실 수 있어요.

소유자 또는 관리자 권한을 가진 계정으로만 세무담당자 권한을 가질 수 있어요.

* 계정에 \[세무담당자] 권한이 있는지 확인해주세요.

## 2. 부가세 신고에 필요한 데이터를 연동해주세요.

### <mark style="background-color:yellow;">클로브AI</mark>

부가세 신고서는 매출·매입 자료가 잘 모여 있어야 더 빠르게 작성할 수 있습니다.

클로브AI에서 홈택스, 은행, 카드 데이터를 연동해두면 세무대리인분들이 클로브커넥트에서 필요한 자료를 이어서 확인할 수 있어요.

<figure><img src="/files/n7td9JetqnPpdYgsb3Px" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 홈택스 자료를 통해 전자세금계산서, 전자계산서, 현금영수증, 신용카드 매출·매입 자료를 확인할 수 있어요.
* 은행과 카드 데이터를 함께 연동해두면 실제 입출금, 카드 사용 내역까지 함께 검토할 수 있어요.
* 공동인증서가 만료되었거나 기관에 등록되어 있지 않으면 자료 수집이 실패할 수 있습니다.

데이터 연결 방법이 궁금하시다면 아래 가이드를 참고해주세요.

* [금융기관 연결 방법 안내](https://docs.clobe.ai/data-connect/organization)
* [개인사업자용 클로브 에이전트 안내](https://docs.clobe.ai/data-connect/clobe-agent)

## 3. 정보가 잘 등록되면, 부가세 > 자료조회에서 매입매출전표를 확인할 수 있어요.

### <mark style="background-color:blue;">공통</mark>

<figure><img src="/files/plgN5CNdBwq2QESABFwM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**클로브커넥트는** **\[부가세 > 자료조회]**&#xC5D0;서, **클로브AI는** **\[세무 관리 > 회 > 전표]**&#xC5D0;서 신고서 작성에 필요한 매입매출전표를 먼저 확인할 수 있습니다.

* 클로브AI에서 연동된 매출·매입 자료를 확인할 수 있어요.
* 세금계산서, 카드, 현금영수증 등 신고서 값의 바탕이 되는 자료를 먼저 검토할 수 있어요.
* 누락되거나 확인이 필요한 자료가 있다면 신고서 작성 전에 미리 정리할 수 있어요.

<figure><img src="/files/oBxKzS4eNYWQ1pzOSxfK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* \[부가세 > 자료 조회 > 매입매출전표]에서 일반 전표로 전환하게 되면, 부가세 자료 조회에 나타나지 않아요.

<figure><img src="/files/KjQKrjMQTbm8q8M9LJRl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 일반전표는 클로브커넥트는 **\[결산 > 자료 조회]**&#xC5D0;서, 클로브AI는 **\[회계 > 전표]**&#xC5D0;서 수정해주세요.

## 4. 다양한 부속 서류를 작성할 수 있어요.

### <mark style="background-color:blue;">공통</mark>

<figure><img src="/files/FZbnWSLFJhJY5zu8akWU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**클로브커넥트는** **\[부가세 > 부속 서류]**&#xC5D0;서, **클로브AI는** **\[세무 관리 > 세금신고 > 부가세 > 부속 서류]**&#xC5D0;서 부가세 신고에 필요한 주요 부속서류를 확인할 수 있습니다.

* 클로브AI에서 연동된 데이터가 부속서류에 자동으로 반영돼요.
* 신고서 값과 부속서류를 따로 맞추는 시간을 줄일 수 있어요.
* 필요한 경우 직접 값을 보정하고, 최종 신고 전 다시 확인할 수 있어요.
* 지금은 준비된 서류는 아래와 같아요.
  * 매출처별 세금계산서 합계표
  * 매입처별 세금계산서 합계표
  * 공제받지 못할 매입세액 명세서
  * 매입자발행세금계산서 합계표
  * 신용카드매출전표 등 수령명세서
  * 신용카드매출전표 등 발행금액집계표
  * 건물 등 감가상각자산 취득명세서
  * 매출처별 계산서 합계표
  * 매입처별 계산서 합계표
  * 의제매입세액 공제신고서
  * 영세율매출명세서
  * 수출실적 명세서

기타 서류들도 계속 보충해나갈 예정입니다. ✨

## 5. 부가세 > 신고서 자료 입력에서 신고서를 작성합니다.

### <mark style="background-color:blue;">공통</mark>

<figure><img src="/files/aH1Sw7FCMyGrIFoI2Nkv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**클로브커넥트는** **\[부가세 > 신고서 자료 입력]**&#xC5D0;서, **클로브AI는** **\[세무 관리 > 세금신고 > 부가세 > 부가세 신고서]**&#xC5D0;서 부가세 신고서를 작성 및 수정할 수 있습니다.

* 과세유형에 맞춰 **일반과세자 신고서** 또는 **간이과세자 신고서**를 작성할 수 있어요.
* 클로브AI에 연동된 자료가 부속 서류와 신고서 값에 자동으로 반영됩니다.
* 별도로 보정해야 하는 값이 있다면 직접 수정할 수 있어요.

## 6. 마지막으로 부가세 > 전자신고에서 무료로 전자신고 파일을 만듭니다.

### <mark style="background-color:blue;">공통</mark>

<figure><img src="/files/IIW4uQMHSX5BwFwnKagq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**클로브커넥트는** **\[부가세 > 전자신고]**&#xC5D0;서, **클로브AI는** **\[세무 관리 > 세금신고 > 부가세 > 전자신고]**&#xC5D0;서 전자신고 파일을 다운로드할 수 있습니다.

* 확정된 신고서와 부속서류를 바탕으로 전자신고 파일을 생성합니다.
* \[부가세 > 전자신고] 페이지에서 홈택스 업로드 양식에 맞는 파일을 다운로드할 수 있어요.
* 횟수 제한없이, 몇 번을 다운로드하시든 무료입니다.

다운로드한 전자신고 파일을 홈택스에 업로드하고, 정상 접수 여부를 확인해주세요.

잘 제출하고 납부하시면, 부가세 신고 완료!